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一、概況
（一）主要職能

   政府項目建設管理中心現與城投集團合署辦公，為科級事業單位，下屬正股級自收自支事業單位1家，為柯橋區柯橋中心城綜合服務中心。城投集團“二室五部”分別為辦公室、總師室、財務融資部、監督審計部、工程綜合部、工程部、資產管理部。

   主要承擔8項工作職責：

   (1)受區國資辦委托，經營管理授權范圍內的國有資產；依法對所屬全資公司、參股公司行使出資人的權利并承擔義務。

   (2)負責城市建設資金的融入、投入和償還，實現資金集中運營，吸引境內外資金參與城市建設。

   (3)負責政府指令性計劃中的城市基礎設施、公益性項目的投資、開發、建設；負責城市綜合開發；承擔政府保障性住房建設任務；參與重大公建項目及城市綜合體的建設管理工作。

   (4) 負責總投資額在100萬元以上（含100萬元）的非經營性基本建設投資項目【鎮（街道）及區屬國有投資公司投資建設項目和水利項目除外】及政府指定的其他政府投資項目的建設與管理。

   (5)承擔區政府確定的搬遷企業補償資金融通和相關企業地塊的前期開發工作。

   (6)盤活經營自有房屋、土地等存量資產；參與經營市政基礎設施的冠名權、城市空間廣告發布權等無形資產。

   (7) 按照國家有關產業政策和投資導向，以投資、控股、參股、并購等多種方式開展資本經營；統籌經營性項目、土地及相關物業的投資、開發和資產管理。

   (8)負責區政府授權地塊的一級開發，做好區政府授權地塊或區土地儲備中心委托地塊收儲有關工作。

（二）部門預算單位構成

    從預算單位構成看，區城投集團部門預算包括：區政府項目建設管理中心及區中心城綜合服務中心2家單位。

二、區城投集團2家部門預算單位2016年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
         城投集團2家部門預算單位2016年收入預算1069.47萬元，其中：財政撥款1069.47萬元，占100%。
（二）支出預算總體安排情況
         城投集團2家部門預算單位2016年支出預算為1069.47萬元。
         1．按支出功能分類，包括：工程建設管理749.66萬元，其他城鄉社區管理事務支出248.83萬元，住房公積金70.98萬元。
         2．按支出用途分類：包括：工資福利支出989.94萬元，商品和服務支出79.53萬元。
（三）財政撥款支出情況
          2016年城投集團2家單位的部門預算中，財政撥款用于以下方面：
          1．城鄉社區管理事務（類）行政運行（款）工程建設管理（項）安排749.66萬元，主要用于區政府項目建設管理中心事業及編外人員工資福利、物業管理、日常公用等方面的基本支出。
          2．城鄉社區管理事務（類）行政運行（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）248.83萬元，主要用于區中心城綜合服務中心工資福利、日常公用等方面的基本支出。
          3．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）70.98萬元，主要用于按規定為職工繳納的住房公積金支出。
（四）2016年財政撥款“三公”經費預算情況
          1、因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。根據區外僑辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。上年預算安排0萬元。
          2、公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待支出，2016年安排公務接待費預算7萬元，比上年預算數減少42%，增減變化的主要原因是：為進一步貫徹中央“八項規定”、“六項禁令”精神，本著勤儉節約的原則，盡力壓縮公務接待費用。
          3、公務用車購置及運行費
               公務用車購置及運行費是指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。目前，區政府投資項目建設管理中心本級及直屬1家事業單位共有公務用車4輛，本年計劃無新增車輛。2016年安排公務用車購置及運行費預算12萬元，與上年預算數持平。屆時將根據區級機關公務用車制度改革實施意見進行調整。 

三、名詞解釋

       1．財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
       2．基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
       3．城鄉社區管理事務（類）行政運行（款）工程建設管理（項）：反映調控建設市場運行、擬定建設市場法規、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出。
       4．城鄉社區管理事務（類）行政運行（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。
       5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。