關于審計整改情況的公告
2020年4月20日至2020年6月14日，紹興市柯橋區審計局對我集團公司2019年度財務收支情況進行了審計，集團自收到紹興市柯橋區審計局出具的審計報告后，高度重視審計整改工作，針對報告中提出的問題進行了認真的整改，現將整改結果公告如下：
一、關于內部管理制度不健全問題的整改情況
整改措施：已陸續出臺了《紹興市柯橋區建設集團有限公司公務接待管理規定》、《紹興市柯橋區建設集團有限公司因公差旅實施管理規定》等管理制度，確保內部管理有章可循。
二、關于計劃外資金未經書面審批問題的整改情況
整改措施：已完善了計劃外資金書面審批流程，今后將進一步加強資金計劃審批管理，規范資金支付流程，確保各項用款計劃審批合法合規。
三、關于建設項目支出預算存在遲報現象的整改情況
整改措施：已明確今后工作中要嚴格按照招標文件、公司制度及合同要求，強化工程款項支付管理，及時足額支付相關款項。
四、關于代扣代繳管理不規范問題的整改情況
整改措施：已收回5名職工基本醫療保險個人應負擔金額。
五、關于食堂招投標管理不到位問題的整改情況
整改措施：已就食堂勞務服務委托管理合同付款條款與招標文件條款不一致問題與服務承包單位協商一致，明確按照原招標文件相關條款執行，并簽訂了補充協議。
特此公告
紹興市柯橋區建設集團有限公司
2021年2月5日
浙公網安備 33060302000291號
